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某有色金屬有限責(zé)任公司總經(jīng)理年度工作報(bào)告
各位股東、董事、監(jiān)事：
xx公司20xx年度工作總結(jié)暨表彰大會(huì)已于2月份圓滿(mǎn)落幕。今天，我們又在這里歡聚一堂，為使公司“幸福員工、滿(mǎn)意客戶(hù)、回報(bào)股東”的核心價(jià)值觀(guān)能夠更好的體現(xiàn)，召開(kāi)xx公司第二屆第二次股東大會(huì)暨二屆二次董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)，共商公司20年工作大計(jì)，共謀湘和未來(lái)發(fā)展之事。
現(xiàn)在，我代表經(jīng)營(yíng)班子向大會(huì)做工作報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位股東、董事、監(jiān)事提出寶貴意見(jiàn)。
第一部分 20xx年工作回顧
一、20xx年公司建設(shè)喜憂(yōu)參半
回眸不平凡的20xx年，我們喜憂(yōu)參半。在過(guò)去的一年里，公司圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)了二期投產(chǎn)任務(wù)，使公司規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。公司生產(chǎn)能力已達(dá)6000噸/年，為xx今后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。一年來(lái)，在xx公司和xx的大力支持和幫助下，大家?jiàn)^力拼搏，化危為機(jī)，取得了一定的業(yè)績(jī)：
1、 20xx年，在同行業(yè)紛紛停止生產(chǎn)的情況下，公司在138名員工的共同努力下，克服了金融危機(jī)帶來(lái)的重重困難，公司保持了平穩(wěn)生產(chǎn)。全年完成產(chǎn)量4535.024噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售4391.5噸，銷(xiāo)售收入6466.045萬(wàn)元，完成利潤(rùn)-10萬(wàn)元（審計(jì)）。
2、20xx年一車(chē)間指標(biāo)穩(wěn)中有升，實(shí)際完成產(chǎn)量3372.727噸，一級(jí)品率完成91.54%，金屬回收率完成96.18%，鋅粉綜合電耗完成4239.4Kwh/t。生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)比去年有小幅提升，詳見(jiàn)下表：
3、通過(guò)公司的努力，20xx年獲取政府科技項(xiàng)目扶持資30萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)公司多方努力收回已欠公司四年之久的已破產(chǎn)企業(yè)欠款30萬(wàn)元，為公司挽回了不必要的損失。
4、安環(huán)方面，公司投資力度持續(xù)保持，環(huán)保設(shè)施日趨完善。如雨水收集溝、篩粉二次收塵系統(tǒng)、渣場(chǎng)以及脫硫設(shè)備的完善、新車(chē)庫(kù)的建成等，20xx年共完成安環(huán)項(xiàng)目投入457.94萬(wàn)元。為公司今年發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5、20xx年公司精神文明建設(shè)同樣取得了一定成績(jī)，公司通過(guò)制度建設(shè)，員工的精神面貌有所改觀(guān)，但還需努力，特別是通過(guò)對(duì)車(chē)間員工的不斷培訓(xùn)，員工的整體素質(zhì)得到明顯提高。公司20xx年度評(píng)選先進(jìn)集體1個(gè)、優(yōu)秀員工3名、最佳新人1名、技術(shù)能手2名、最具貢獻(xiàn)獎(jiǎng)1名；同時(shí)，公司機(jī)修班員工xxx同志榮獲西部礦業(yè)股份公司“工人技術(shù)明星”稱(chēng)號(hào)，為此，公司對(duì)其給予獎(jiǎng)勵(lì)2000元及工資晉升二檔的獎(jiǎng)勵(lì)，以此鼓勵(lì)公司更多員工上進(jìn)。
二、工作中存在的不足
總結(jié)過(guò)去，我們欣慰，各項(xiàng)工作小有成績(jī)但我們不能忽略發(fā)展中存在的很多薄弱環(huán)節(jié)和制約公司做大作強(qiáng)的不利因素，表現(xiàn)突出的有以下幾個(gè)方面：
1、供不足、銷(xiāo)不暢，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力有待提高；因二期鋅粉項(xiàng)目的上馬，產(chǎn)量大幅增加對(duì)突如其來(lái)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)判斷有誤，在銷(xiāo)售這個(gè)制約公司發(fā)展的瓶頸問(wèn)題上沒(méi)有提前布局，沒(méi)有進(jìn)一步開(kāi)拓思路，出政策、找市場(chǎng)。因此，公司產(chǎn)品銷(xiāo)路嚴(yán)重受阻，進(jìn)而影響了公司的正常生產(chǎn)，致使今年生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃未能完成。
2、制度建設(shè)有待完善，雖然公司20xx年在制度建設(shè)方面有一定的改觀(guān)，但是與公司的持續(xù)發(fā)展還有很大差距，具體表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：
�、倭鞒坦芾�。一個(gè)好的企業(yè)，流程管理是關(guān)健的，而公司目前基本沒(méi)有流程，更談不上流程管理，管理上隨意性太大。
②基礎(chǔ)管理制度不完善、制度執(zhí)行力不夠，制度的執(zhí)行只針對(duì)一般員工，而對(duì)公司高管與中層干部沒(méi)有任何制約，因而挫傷了員工的積極性與工作熱情。
�、劭己肆Χ热燥@不足，雖說(shuō)公司對(duì)大部分實(shí)施工作內(nèi)容已經(jīng)進(jìn)行了績(jī)效考核，但是由于平時(shí)跟蹤考核力度不夠，往往是在執(zhí)行過(guò)程中半路流產(chǎn)。在過(guò)去的四年時(shí)間里，公司出臺(tái)了諸多相應(yīng)的管理制度，但落實(shí)不深入，執(zhí)行不徹底，有的在中途便擱淺，有的根本就未執(zhí)行過(guò)，因此，員工積極性普遍不高，造成如此結(jié)果的原因有三：一是公司管理規(guī)范有待進(jìn)一步的提高，二是對(duì)制定制度執(zhí)行力不夠。三是對(duì)公司中層干部與高管缺乏必要的考核機(jī)制。
�、軝n案管理進(jìn)一步加強(qiáng)，公司成立五年的時(shí)間里人事檔案以及其他檔案管理一直是非常薄弱的一環(huán)，為了更好的服務(wù)于生產(chǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化員工思想教育，使之形成統(tǒng)一的檔案管理系統(tǒng)，明確檔案放置位置，做到隨要隨有。
�、莨举|(zhì)量管理滯后，在我們有色金屬這樣的企業(yè)里，要想企業(yè)發(fā)展的更好，質(zhì)量是非常重要的，而公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理無(wú)法保證公司質(zhì)量管理的深入開(kāi)展與運(yùn)行。ISO質(zhì)量體系的運(yùn)行形同虛設(shè)，體系的運(yùn)行只流于表面應(yīng)付各項(xiàng)檢查，質(zhì)管對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)管力度不強(qiáng)，甚至是沒(méi)有監(jiān)管以及工作滯后、被動(dòng)。
3、文化建設(shè)不足，公司部門(mén)與部門(mén)之間的合作、配合、團(tuán)隊(duì)意識(shí)不強(qiáng)亟待提高和增強(qiáng)，這里說(shuō)明的是大家都要有強(qiáng)烈的湘和大家庭的責(zé)任感，這樣在工作上才會(huì)互相配合。而有些員工只想把各自的事做好，做出成績(jī)來(lái)，甚至連自己本身的事都做不好，而不注重兄弟崗位之間的支持與奉獻(xiàn)，這是狹隘的。要懂得無(wú)論是在哪個(gè)部門(mén)或者是在哪個(gè)崗位，都是公司發(fā)展的一根軸，必須做到真心實(shí)意、相互關(guān)心、相互幫助、使之平衡發(fā)展，共同進(jìn)步。從部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)直至普通員工，其工作的主觀(guān)能動(dòng)性欠缺，往往是公司布置什么做什么，安排什么干什么，缺乏主觀(guān)能動(dòng)作用，工作有點(diǎn)應(yīng)付，這就要求我們加強(qiáng)干部員工的思想教育工作，讓員工員工主人翁意識(shí)，要采取有效的體制進(jìn)行革新，促進(jìn)我們的干部及員工轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，端正工作態(tài)度。變被動(dòng)工作為主動(dòng)工作，真正實(shí)現(xiàn)我的事就是部門(mén)的事，就是湘和的事、湘和的事就是部門(mén)的事，就是我自己的事。
4、公司的文化理念、核心價(jià)值觀(guān)的缺失。盡管公司在這5年的發(fā)展過(guò)程中，凝聚了一定的文化氣息，但是伴隨著公司的發(fā)展壯大，部分員工加夾著各種想法，思想不統(tǒng)一，丟失了自己的價(jià)值觀(guān)，使之公司文化建設(shè)提高不上，同時(shí)公司未能形成一個(gè)學(xué)習(xí)型組織，思想、學(xué)習(xí)風(fēng)氣有待提高。
各位股東、董事、監(jiān)事以上是對(duì)公司20xx年度工作成績(jī)及工作中的不足的幾點(diǎn)總結(jié)，總結(jié)過(guò)去，我們欣慰，各項(xiàng)工作小有成績(jī)；查找不足，全面深刻，勇于面對(duì)承擔(dān)，但也深感慚愧，未能完成20xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
第二部分 公司未完成20xx年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的原因分析
一、20xx年公司未能完成預(yù)算，原因主要有以下幾個(gè)：
1、因二期竣工投產(chǎn)，產(chǎn)能增大，銷(xiāo)售額比2010年增加1097.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.46%，成本增加1367.34萬(wàn)元，同比增加29.90%，成本的增長(zhǎng)幅度大于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度是導(dǎo)致年終利潤(rùn)差額達(dá)408萬(wàn)元的主要原因。
2、銷(xiāo)售費(fèi)用方面：銷(xiāo)售費(fèi)用比2010年增加47萬(wàn)元，因銷(xiāo)量增加，20xx年甘河地區(qū)以外銷(xiāo)量比2010年增加14xx.92噸。主要是比20xx年增加運(yùn)費(fèi)18萬(wàn)元、工資5.5萬(wàn)元、招待費(fèi)5萬(wàn)元及差旅費(fèi)7萬(wàn)元導(dǎo)致。
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用方面：2010年7月借款800萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用較少，但20xx年1月為二期借款1000萬(wàn)元（利息資本化），另外20xx年產(chǎn)生承兌匯票提前解付，產(chǎn)生7萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用，以及增加半年借款利息28萬(wàn)元。以上原因是導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用比2010年增加的主要因素。
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