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公司稽核部工作方案
稽核部于20xx年下半年成立，是公司里一個(gè)新的部門，部門自成立以來(lái)在財(cái)務(wù)審計(jì)、制度建立、流程設(shè)計(jì)等方面起到了重要的作用。在20xx年度，稽核部將以“激發(fā)員工的工作熱情，發(fā)動(dòng)員工積極參與公司的監(jiān)督管理，糾正違規(guī)違紀(jì)行為，保障公司財(cái)產(chǎn)安全”為指導(dǎo)思想來(lái)開展工作，以實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)目標(biāo)：
1、逐步改變員工收入分配的大鍋飯現(xiàn)象，體現(xiàn)多勞多得；
2、查處、糾正公司內(nèi)部的違規(guī)違紀(jì)行為，更改不合時(shí)宜的規(guī)章制度；
3、建立起員工參與公司管理的渠道，發(fā)揮員工的主人翁作用，保障公司財(cái)產(chǎn)安全。
為了上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，稽核部將從以下幾方面著手開展工作：
一、會(huì)同財(cái)務(wù)部一起做好集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查，查處、預(yù)防經(jīng)營(yíng)中的營(yíng)私舞弊行為，保障公司財(cái)產(chǎn)安全。
稽核的審計(jì)工作與財(cái)務(wù)的聯(lián)系是十分緊密的，稽核部將會(huì)同財(cái)務(wù)部一起抽調(diào)各公司的部份財(cái)務(wù)人員在集團(tuán)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)核算不定期地進(jìn)行檢查。通過檢查，糾正工作中不規(guī)范、不恰當(dāng)?shù)淖龇�，避免工作中的疏漏、預(yù)防經(jīng)營(yíng)中的營(yíng)私舞弊行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題。同時(shí)向財(cái)務(wù)人員宣傳貫徹財(cái)經(jīng)法規(guī)、操作規(guī)范和工作方法。財(cái)務(wù)檢查還將為參與檢查的人員提供學(xué)習(xí)和交流的機(jī)會(huì)，為財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化起到促進(jìn)作用。
二、健全公司績(jī)效考核制度，逐漸打破吃大鍋飯的平均平義。
收入分配關(guān)系到員工的切身利益和公司的發(fā)展，從20xx年起，公司將在一定程度上打破吃大鍋飯的現(xiàn)象。以多勞多得的方式激發(fā)員工的積極性，逐漸完善公司的績(jī)效考核，讓各公司有一定的分配自主權(quán)，充分發(fā)揮基層組織的能動(dòng)性，使收入分配更趨合理。
三、積極支持和參與公司的信息化建設(shè)工作，借公司上信息化之機(jī)，會(huì)同相關(guān)部門將公司的內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)操作流程、考核激勵(lì)機(jī)制和內(nèi)部控制制度做進(jìn)一步完善。
四、發(fā)揮稽核部職能，做好對(duì)損失或損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為和事件的調(diào)查、取證和定性工作，配合相關(guān)部門做好對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員的調(diào)查和懲處。以嚴(yán)肅紀(jì)律、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、維護(hù)職工的正當(dāng)權(quán)益。
五、完善公司的信訪、上訪制度，建立起員工參與企業(yè)管理的渠道。
員工是企業(yè)的主人，我們將進(jìn)一步發(fā)揮員工的主人翁作用。鼓勵(lì)員工通過寫信、傳真、發(fā)郵件或當(dāng)面口述等方式向管理人員提出意見和建議，我們將針對(duì)所收到信息的情況，提請(qǐng)相關(guān)部門處理和解決，必要時(shí)還將對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查，然后向相關(guān)部門提出處理意見。對(duì)于具有建設(shè)性的意見和建議，將采取獎(jiǎng)勵(lì)措施以示鼓勵(lì)。
六、建立完善舉報(bào)制度，調(diào)動(dòng)員工全面參與公司的監(jiān)督管理。
各級(jí)管理人員的權(quán)力是廣大員工給予的，管理人員行使的權(quán)力理應(yīng)受到廣大員工的監(jiān)督�！叭罕姷难劬κ茄┝恋摹�，稽核部的監(jiān)督管理職能只有依靠廣大員工的支持才能落到實(shí)處。在新的一年里，我們將在各公司設(shè)立投訴點(diǎn)以收集員工的投訴，并采取保密措施，正確對(duì)待和處理接到的投訴。
七、建立違規(guī)違紀(jì)事件的復(fù)核制度，以便客觀、公正地處理違紀(jì)行為。
為了避免人為的主觀隨意性，在新的一年里各部門對(duì)違規(guī)違紀(jì)事件和責(zé)任人員的懲罰，將實(shí)行調(diào)查人員和處罰決定人員相分離的辦法。調(diào)查人員只負(fù)責(zé)對(duì)事件經(jīng)過進(jìn)行查證和客觀反映，處罰決定則由不相關(guān)的人員根據(jù)具體情況做出。稽核部將對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行復(fù)核，以確保處理的客觀性和公正性。對(duì)相應(yīng)的規(guī)章制度稽核部將進(jìn)行復(fù)議，對(duì)不合時(shí)宜的規(guī)定，稽核部將進(jìn)行修改或者向相關(guān)部門提出修改建議，以確保公司內(nèi)部管理的科學(xué)、規(guī)范和合理。
各位員工代表，以上是我稽核部在新一年的工作方案，我們希望每位員工發(fā)揮主人翁精神積極監(jiān)督和支持主管機(jī)關(guān)和各層管理機(jī)構(gòu)的工作，請(qǐng)各位代表審議并多提意見。
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