【通用】年度總結(jié)及明年計劃范文
總結(jié)是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢?以下是小編幫大家整理的年度總結(jié)及明年計劃范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作打算和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進展審計,在進展預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進展貼合性檢查,發(fā)覺各種問題,剛好與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)引薦,指導整改。通過審計,肅穆了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執(zhí)行儲藏了動力。
今年,基建工程工程多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場,開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等,訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價限制的系統(tǒng)化工程審計模式。依據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建工程,引進外部腦力與市場信息,公允、公正進展工程結(jié)算審核
二、主要工作體會
在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,克制審計部自有人手缺乏等困難,勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必需便利,推動年度審計工作順當完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部限制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理方法和實施方案,具體規(guī)定審計年度打算制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量限制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。由于審計人手缺乏,我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進展審計,在進展預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進展貼合性檢查,發(fā)覺各種問題,剛好與各單位溝通,提出相關(guān)引薦,指導整改。
三、存在問題與今后準備
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1人,疲于應(yīng)付近__家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建工程施工預、結(jié)算審計,審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的奉獻力氣有限。集團公司基建流程不完善,存在基建單位與運用單位溝通缺乏,流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。
今后我會堅持學習,提高專業(yè)學問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)學問相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有
存在基建單位與運用單位溝通缺乏,流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。
今后我會堅持學習,提高專業(yè)學問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)學問相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與溝通,在實踐中專心探究,積累經(jīng)歷。堅持不懈學習,提高專業(yè)學問與專業(yè)潛力,為集團審計工作開展積攢力氣。
今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,審計工作克制許多困難并取得一些成果,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強,依據(jù)審計工作開展須要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部限制、監(jiān)視管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
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