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下一步內(nèi)部控制工作計劃
下一步內(nèi)部控制工作計劃怎么寫？以下是小編整理的相關(guān)范文，歡迎閱讀。
下一步內(nèi)部控制工作計劃一
10月21日，省財政廳在《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》，決定通過“以評促建”，推動全省行政事業(yè)單位在20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
針對一些單位對內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠，風(fēng)險防范意識薄弱，內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;一些單位雖建立了相對完善的`內(nèi)部控制制度，但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施，相關(guān)規(guī)定要求不能落到實處等實際情況，省財政廳于8月份出臺《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》，要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項原則，建立健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報告制度，促進(jìn)內(nèi)部控制信息公開;推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，確保制度落到實處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，從而實現(xiàn)確保經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)，確保國有資產(chǎn)安全和使用有效，確保財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的工作目標(biāo)。
省財政廳明確要求，在內(nèi)部控制建設(shè)實施工作中，各級行政事業(yè)單位必須建立“一把手”負(fù)責(zé)制，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門，明確各個部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，各部門各崗位要積極協(xié)調(diào)配合，充分運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段，查找單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對策略，同時由單位審計部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評價工作，形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，全力按時推進(jìn)。
已經(jīng)建立并實施內(nèi)部控制的單位，應(yīng)當(dāng)對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價，并針對存在的問題抓好修訂整改，進(jìn)一步健全制度，確保內(nèi)部控制有效實施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立和實施工作。
為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進(jìn)，各市財政局、各部門應(yīng)當(dāng)于9月中旬全面啟動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
下一步內(nèi)部控制工作計劃二
為進(jìn)一步推動、指導(dǎo)和促進(jìn)全市各單位內(nèi)部控制建立和實施工作，宿州市財政局于近日印發(fā)了《開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》，確保內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作落到實處。
《實施方案》明確了工作目標(biāo)、基本原則、主要任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、宣傳督查等具體措施和有關(guān)要求，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以市財政局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長、會計、預(yù)算、國庫等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促等工作。
《實施方案》明確要求各縣(區(qū))、部門應(yīng)當(dāng)于20xx年7月中旬，全面啟動本地區(qū)、部門單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作;各行政事業(yè)單位要于20xx年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作;各單位要將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的`重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
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