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勐臘縣財政局第一季度工作總結(jié)
2017年第一季度，勐臘縣財政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及上級部門的精心指導(dǎo)下，深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，圍繞全縣的中心工作和縣委、縣政府確定的財政收支任務(wù)目標，不斷開拓創(chuàng)新，把握財政工作重點，積極履行財政工作職責(zé)和職能，現(xiàn)將工作總結(jié)如下。
一、財政工作開展情況
（一）財政收支情況
1.財政收入情況。截止到3月28日，全縣一般公共預(yù)算收入完成7643萬元，完成年初預(yù)算的20.2%，同比增加3732萬元，增長95.4%，其中：稅收收入完成5780萬元，完成年初預(yù)算的22.7%，同比增加2797萬元，增長93.8%，；非稅收入完成1863萬元，完成年初預(yù)算的15.1%，同比增加935萬元，增長100.8%。
政府性基金預(yù)算收入完成1344萬元，同比增加1344萬元。
2.財政支出情況。截止到3月28日，勐臘縣財政總支出完成51551萬元，完成年初預(yù)算的19.3%，同比增支25909萬元，增長101.0%，其中：一般公共預(yù)算支出完成51065萬元，完成年初預(yù)算的20.9%，同比增支25967萬元，增長103.5%；基金預(yù)算支出486萬元，完成年初預(yù)算的2.1%，同比減少58萬元，下降10.7%。
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統(tǒng)籌整合各類財政資金，集中財力向農(nóng)村基層傾斜、向民生保障覆蓋、向社會事業(yè)延伸。截止到目前，全縣公共財政用于民生領(lǐng)域的支出為44638萬元，占一般公共預(yù)算支出的87.41%。
1.支持“三農(nóng)”建設(shè)。一是認真落實惠農(nóng)政策，及時撥付各項涉農(nóng)資金，撥付專項支農(nóng)資金1137.47萬元，發(fā)放退耕還林補貼共計411.17萬元。二是積極整合涉農(nóng)資金，集中財力辦大事，草擬了《勐臘縣2017年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案》，并已報請政府研究確定。三是積極落實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)，按照上級相關(guān)部門要求積極做好項目勘察及2016年農(nóng)發(fā)項目建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是繼續(xù)鞏固和推進一事一議財政獎補工作，不斷完善2016年項目實施，做好2016年建設(shè)項目的收尾工作，并做好2017年一事一議財政獎補項目的申報，及時將2017年的所有儲備項目錄入綜改系統(tǒng)，為下步工作落實奠定良好基礎(chǔ)。
2.支持社會事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)加大對社會事業(yè)財政資金保障力度，不斷加強社會保障能力，促使社會事業(yè)不斷發(fā)展。一是推進醫(yī)療體系建設(shè)，特別是強化對公立醫(yī)院改革的投入，認真落實地方政府投入責(zé)任，著力支持全面深化公立醫(yī)院綜合改革。截止到目前，已撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出10639萬元。二是推進社會保障和就業(yè)體系建設(shè)。認真全面落實各項社保及就業(yè)政策，加大社會保障體系的覆蓋面，完善就業(yè)扶持政策，進一步推動社保體系完善。截止到目前，已撥付社會保障和就業(yè)支出13652萬元。主要是2016年均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級基本財力保障資金604萬元；2017年中央財政養(yǎng)老保險一般性轉(zhuǎn)移支付資金3500萬元。三是推進教育事業(yè)發(fā)展。堅持以“經(jīng)濟發(fā)展教育奠基、勐臘興衰系于教育”為宗旨，按照教育經(jīng)費優(yōu)先安排的原則，認真積極籌措資金，確保教育經(jīng)費投入。截止到目前，已撥付教育支出13587萬元。主要是學(xué)生營養(yǎng)補助2514萬元；寄宿生活補助1009萬元；2017年第一批城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費中央資金2011萬元；2017年第一批普通高中國家助學(xué)金中央專項資金120萬元；中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金中央補助資金134萬元。四是支持公共安全能力建設(shè)。截止到目前，公共安全支出1965萬元，主要用于是公安支出同比上年增加558萬元。
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1.積極拓展，金融業(yè)規(guī)模進一步擴大。2017年第一季度，繼續(xù)關(guān)注全國經(jīng)濟和金融形勢，充分調(diào)動金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟社會發(fā)展的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提升金融業(yè)支持和服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，促使勐臘縣金融規(guī)模穩(wěn)步提升。截止2017年2月末，勐臘縣金融機構(gòu)人民幣各項存款余額122.70億元，比年初下降0.11%。各項貸款余額69.62億元，比年初增長1.24%。存貸比26.74%。2017年第一季度，實現(xiàn)保費收入4919.22萬元（其中壽險3546.22萬元，財險1373萬元），保費賠付支出1178.55萬元（其中壽險807.87萬元，財險370.68萬元）。
2.完善監(jiān)管，推動金融業(yè)健康發(fā)展。進一步發(fā)揮協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督的職能作用，2016年第一季度，加強對3家小額貸款公司開展風(fēng)險排查提示1次，規(guī)范小額貸款公司經(jīng)營，防范金融風(fēng)險。多方協(xié)調(diào)配合，3.15會同工商、公安、人行、各金融機構(gòu)等部門開展金融知識及非法集資宣傳1次，發(fā)放宣傳材料2000余份，努力強化金融風(fēng)險防范，多途徑督促勐臘縣金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
�。ㄋ模┤谫Y工作情況
1.做好平臺公司管理運營。2017年以來，繼續(xù)做好融資平臺公司的管理運營工作，不斷完善平臺公司管理制度，并按照相關(guān)文件規(guī)定及時做好在公司任職公職人員的清理整頓工作，進一步規(guī)范平臺公司運營管理，推動政企分離。同時，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好項目建設(shè)等工作，目前納入平臺公司的各項目推進順利。
2.積極洽談融資事宜。積極與有意向進入的社會資本開展洽談，截止到目前，與富滇銀行、農(nóng)發(fā)行等金融機構(gòu)達成初步合作意向，計劃從富滇銀行融入資金3.5億元用于213線建設(shè)，目前正在洽談相關(guān)事宜；從農(nóng)發(fā)行融入資金4.16億元用于南臘河治理，目前資金已到位。同時，繼續(xù)維系好與合作企業(yè)的關(guān)系，持續(xù)推進項目建設(shè)，目前，深圳樞紐公司按照工程進度撥付資金5320萬元。
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1.及時編制年度預(yù)算草案，確保年度資金安排到位。2017年根據(jù)新《預(yù)算法》，建立全口徑政府預(yù)算，明確規(guī)定政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算，按照要求我們編制了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的全口徑預(yù)算草案，2017年2月經(jīng)縣十五屆人民代表大會第一次會議審議并通過。
2.圓滿完成了縣財政總決算、部門決算報表的編報、審核、匯總上報等工作。總決算、部門決算報表工作面臨新的情況，編報方法和要求有了大的變動，工作量十分浩大。通過精心組織，做到了審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，按時按質(zhì)地完成了報表編制上報任務(wù)，圓滿完成了財政總決算和部門決算任務(wù)。
3.靈活調(diào)度資金，較好地保證了人員工資等重點支出需要。針對資金供需矛盾突出的現(xiàn)實，在預(yù)算執(zhí)行中堅持有保有壓，突出重點，對各項�？詈透鲉挝簧暾堎Y金的報告，視可能妥善安排，并做好宣傳解釋工作。通過努力，一季度支出預(yù)算執(zhí)行情況良好，及時足額撥付了職工工資和離退休金21841萬元，確保了機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和政權(quán)建設(shè)的資金需要。
4.認真抓好機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革工作。積極主動與人社部門共商協(xié)調(diào)理順關(guān)系，確保社保繳費及時匯繳入基金，按社�；鸸芾碇贫纫�(guī)范基金管理，及時兌現(xiàn)離退休人員養(yǎng)老待遇，克服財政資金緊缺的困難自2017年1月開始隨月配套財政補助單位繳費部分。
5.盤活存量資金。繼續(xù)按照2016年3月制定的《勐臘縣盤活財政存量資金工作方案》要求，加強盤活存量資金工作力度，建立盤活存量資金常態(tài)化清理、收回以及存量資金定期報告工作機制，確保切實提高預(yù)算執(zhí)行進度和財政資金使用績效。截止2017年3月20日，收回各單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1999萬元，經(jīng)縣人民政府研究決定后安排扶貧資金511萬元。
6.繼續(xù)推行公務(wù)卡結(jié)算制度。截止 2017年一季度我縣獨立核算單位233個，在職人數(shù)6654人。已實行公務(wù)卡結(jié)算單位數(shù) 142個，已申請辦理公務(wù)卡并發(fā)放公務(wù)卡2857人(縣級2408人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)449人)，辦卡率46%，2017年一季度預(yù)算單位通過公務(wù)卡報銷還款額66萬元。
7.積極做好邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目申報工作。及時召開邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目資金申報工作會議，安排部署全縣邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目申報工作，目前邊境轉(zhuǎn)移支付項目申報正在進行中，預(yù)計于3月底完成第一批邊境項目申報。
8.進一步推進績效管理。將績效管理工作與預(yù)算工作同安排、同部署，及時確定勐臘縣績效評價中介服務(wù)機構(gòu)——云南中立會計師事務(wù)所有限公司，進一步增強績效評價的專業(yè)性，推動項目績效管理。
二、下步工作計劃
2017年第一季度，勐臘縣財政工作取得了一定的成績，但依然面臨嚴峻的經(jīng)濟形勢，今后，勐臘縣財政局將繼續(xù)深入貫徹黨的方針政策，圍繞2017年財政收支任務(wù)，全力組織收入，落實“三農(nóng)”政策，保障和改善民生，深化財政改革，加大財政監(jiān)管，促進勐臘經(jīng)濟和社會事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
（一）全力組織收入，保證財政收入穩(wěn)定增長。堅持依法行政，嚴格依法征管，繼續(xù)加強對稅收收入及非稅收入的征管力度，建立健全大稅小稅一起抓的管控機制，千方百計挖掘增收潛力，加大稽查力度，依法打擊偷、逃、騙稅行為，努力做到應(yīng)收盡收，堅持做好做大財政“蛋糕”，確保財政收入穩(wěn)定增長。
（二）繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。努力提高財政資金分配的科學(xué)性、公平性和公開性，保障事關(guān)民生、財源建設(shè)、重大項目、強農(nóng)惠農(nóng)、維護穩(wěn)定等重點支出，進一步加大“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、社會保障、文化事業(yè)等方面資金投入力度，促進勐臘縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。ㄈ┏掷m(xù)深入開展財稅體制改革。在鞏固現(xiàn)有財稅體制改革成果的基礎(chǔ)上，深入貫徹落實新《預(yù)算法》，確保預(yù)算順利執(zhí)行；繼續(xù)做好農(nóng)村綜合改革，全面開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作；加強政府性債務(wù)管理工作，強化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財政風(fēng)險；強化項目績效考評，推進項目績效評價。
�。ㄋ模├^續(xù)支持重大項目建設(shè)。加大固定資產(chǎn)投資和重點項目建設(shè)推進力度，積極招商引資、統(tǒng)籌資金，加快縣域優(yōu)勢資源開發(fā)，強化財源產(chǎn)業(yè)建設(shè)。
�。ㄎ澹┏掷m(xù)盤活財政存量資金。建立健全盤活存量資金常態(tài)化、定期報告制度，進一步加大部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理力度，并做好資金的收回和安排使用工作，切實提高資金使用效率、充分釋放積極財政政策。
�。┳龊萌谫Y工作。認真做好融資平臺公司日常管理運營工作，積極開展融資洽談，引入更多的社會資本參與勐臘縣及磨憨開發(fā)開放試驗區(qū)的建設(shè)，為勐臘縣及開發(fā)開放試驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展注入新動力。
�。ㄆ撸┳龊梅鲐毠ぷ鳌＿M一步統(tǒng)籌資金助推推進“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準扶貧，配合相關(guān)部門進一步做好涉農(nóng)資金整合，為建成小康社會、在2017年底前完成脫貧摘帽做貢獻。
�。ò耍┏Ｗゲ恍福訌婈犖榻ㄔO(shè)。面對新形勢、新要求、新任務(wù)，不斷提高法制意識，落實和完善懲防體系建設(shè)，堅持不懈的加強思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)，不斷提高財政干部的綜合素質(zhì)，保障各項工作順利推進。
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